Venda direta NFE

1 – Ir até a guia Movimentações – nota fiscal avulsa;

2 – Adicionar a operação (normalmente já previsto como 31 venda);

3 – Adicionar destinatário e nat operação (cfop padrão);obs: o “cod mod” só irá aparecer caso o terminal esteja CONFIGURADO para emitir nfe, caso não esteja, não irá criar notas eletrônicas;

4 – Adicionar produtos e quantidades, utilizando a tecla de espaço na grid para selecionar os itens, ou simplesmente digitar o código do mesmo; Para adicionar mais itens aperta a seta para baixo;

5 – conferir tributações dos itens;

6 – Salvar;

Verificar o STATUS de sua nota: Importante ressaltar para que a nota seja autorizada rapidamente, os produtos devem estar com sua tributações devidamente cadastradas na grade tributária, códigos NCM corretos e códigos cest definidos em seu cadastro, bem como cadastro completo do cliente já informado anteriormente no sistema.

A nota segue um fluxo passando pelas abas que APENAS SÃO ATUALIZADAS após o clique, ou seja, caso clique em “aguardando” e a nota apareça nessa aba, ela só mudará quando você clicar nas próximas guias, até chegar a guia de “autorizado” aonde indica que sua nota está correta e pronta para impressão;

Obs: Caso a nota fique na guia de advertências como REJEITADO, verifique na parte inferior esquerda, o motivo da rejeição; em casos que o erro trata-se de ncm ou falta de informações do cliente final, DEVE-SE corrigir os produtos/cliente, voltar nessa mesma tela , selecionar ela e clicar do lado direito superior em “reprocessar NFE”, mas, já em casos de erros tributários como alíquotas de st, CST/CSOSN, a nota deve ser CANCELADA nessa mesma tela,  estornada e refeita.