Entrada Avulsa de Nf

1 – Clique primeiramente em Movimentações – Lançar documento;

2 – Selecione o Tipo de nota clicando em “cód. Mod”, clicando na reticencias ou digitando “01”.

Obs: Existe também o modelo de nota avulsa 1B, porém a mesma deve ter orientação da contabilidade para lançamento, apenas alterando o modelo de nota;

3 – Após digitar o modelo e clicar em ok, será redirecionado para a tela de lançamento, aonde serão adicionados a operação , fornecedor, nro da nota e série e na grid de produtos serão adicionados os produtos, quantidades e valores manualmente, apertando a tecla de espaço para escolher os produtos desejados para entrada;

Obs: para adicionar mais itens, apertar a seta para baixo;

4 – Conferir também as tributações dos itens na guia 2 – icms e se tiver ipi na guia 3;

5 – Após lançado, realizar o faturamento da nota, indo em “MOVIMENTAÇÕES –ENTRADAS/FATURAMENTO;

6 – Filtrar por data e selecionar a nota feita e clicar em Faturar entrada, para que a nota agora vá para o setor financeiro, escolher data para fatura.

Pronto, procedimento de entrada avulsa realizado.