ENTRADA DE NOTA FISCAL DEVOLVIDA A FORNECEDOR FORA DO PRAZO DE CANCELAMENTO
SITUAÇÃO:
NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA PASSOU DO PRAZO DE CANCELAMENTO, E NECESSITA QUE O ESTOQUE VOLTE PARA O SISTEMA.
RESOLUÇÃO:
PARA O ESTOQUE VOLTAR AO SISTEMA SERÁ NECESSÁRIO GERAR UMA NOTA FISCAL DE ENTRADA.
MOVIMENTAÇÃO > ENTRADAS\AQUISIÇÕES > ENTRADAS LANÇAR DOCUMENTO.
(X) Marcar a Opção Gerar Nota Fiscal Entrada.
- Após confirmar inserir todos os dados da nota fiscal de compra, Operação 1 Entrada – Compra de Mercadoria.
- Inserir fornecedor e todos os produtos referente a nota devolvida.
**Após clicar em SALVAR deve-se verificar o Faturamento da nota fiscal salva(vá em MOVIMENTAÇÃO - ENTRADAS/AQUISIÇÕES - ENTRADAS/FATURAMENTO, selecione a nota filtrando a data e clique em FATURAR ENTRADA - escolhe a forma de pagamento e salve)**
Após salvar, o PoliNfe irá autorizar a nota e inserir os produtos corretamente no estoque.
O CFOP/OPERAÇÃO UTILIZADO NO MANUAL É SOMENTE PARA EXEMPLO, É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA E TOTAL RESPONSABILIDADE DO CLIENTE SE CERTIFICAR DE TODOS OS DADOS FISCAIS ANTES DA EMISSÃO DE QUALQUER DOCUMENTO.