ENTRADA DE NOTA FISCAL – PRODUTOR RURAL

 1 – Para emitir a nota fiscal de Produtor Rural, iremos acessar o Menu, Movimentação/Entradas/Entradas Lançar Documentos, e vamos marcar a opção de Gerar Nota fiscal de Entrada, e logo já aparecera as informações referente aos dados do produtor rural conforme a figura abaixo:

obs: em casos que a nota emitida pelo produtor rural, venha de uma nota eletrônica emitida "normalmente" pelo site da prefeitura, será necessário mencionar os dados da nota nos campos destacados abaixo,

2 – Na tela seguinte iremos colocar as informações pertinentes ao produtor Rural; Conforme a figura abaixo:

Quando inserirmos todas as informações pertinentes a nota fiscal, com os seus dados respectivos de CFOP, Fornecedor (o próprio produtor rural), produtos e seus valores, vamos clicar em SALVAR. 

Após clicar em SALVAR deve-se verificar o Faturamento da nota fiscal salva(vá em MOVIMENTAÇÃO - ENTRADAS/AQUISIÇÕES - ENTRADAS/FATURAMENTO, selecione a nota filtrando a data e clique em FATURAR ENTRADA - escolhe a forma de pagamento e salve)

Como isso irá gerar um arquivo de XML(fiscal), é necessário que o POLINFE esteja aberto para efetuar a comunicação com o SEFAZ; após feito esse procedimento,  é só fazer a impressão da nota fiscal.

Ir até a guia MOVIMENTAÇÃO – GERENCIAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA;

Verificar o STATUS de sua nota: Importante ressaltar para que a nota seja autorizada rapidamente, os produtos devem estar com sua tributações devidamente cadastradas na grade tributária, códigos NCM corretos e códigos cest definidos em seu cadastro, bem como cadastro completo do cliente já informado anteriormente no sistema.

A nota segue um fluxo passando pelas abas que APENAS SÃO ATUALIZADAS após o clique, ou seja, caso clique em “aguardando” e a nota apareça nessa aba, ela só mudará quando você clicar nas próximas guias, até chegar a guia de “autorizado” aonde indica que sua nota está correta e pronta para impressão;

Obs: Caso a nota fique na guia de advertências como REJEITADO, verifique na parte inferior esquerda, o motivo da rejeição; em casos que o erro trata-se de ncm ou falta de informações do cliente final, DEVE-SE corrigir os produtos/cliente, voltar nessa mesma tela , selecionar ela e clicar do lado direito superior em “reprocessar NFE”, mas, já em casos de erros tributários como alíquotas de st, CST/CSOSN, a nota deve ser CANCELADA nessa mesma tela,  estornada e refeita.