CONTAS A RECEBER GERENCIAMENTO E BAIXA SISTEMA VEGA 1.0

Para iniciarmos o uso do contas a receber dentro do sistema vega, seguimos o seguinte caminho:

Primeiramente vamos usar a tela de gerenciamento:

Ao abrirmos a tela de gerenciamento do contas a receber conseguimos encontra várias formas de filtrar as informações que necessitamos para encontrar um contas a receber gerado via sistema (vendas).

Nesta mesma tela são possíveis as seguintes operações:

- Inserir uma conta avulsa para entidade cadastrada;

- Excluir conta gerada pelo sistema;

- Possibilidade de parcelar um contas a receber;

- Transferir um contas a receber de uma entidade a outra;

- Edição de algumas informações do conta a receber ex: histórico da conta.

BAIXA DE CONTAS A RECEBER

Para realizarmos um procedimento de baixa de um contas a receber seguimos o seguinte caminho:

Na tela de baixa de contas a receber, temos as opções de filtro, por cliente, data inicial e data final , número de documento, contrato e tipo de cobrança para ser usado para busca da conta que se deseja realizar a baixa.

Nesta mesma tela temos os botões na parte inferior da tela que nos possibilita de aplicar juros a conta , caso a mesma esteja vencida e o juros configurado dentro do sistema e possibilidade de gerar um desconto, isso antes de ser efetuado a baixa do contas a receber.

Acima temos uma busca por cliente de um contas a receber já vencido, vemos nos campo nas parte inferior da tela a questão do juros já aplicado em cima do valor original da conta.

Próximo passo: clicaremos no botão “Baixar” e escolhemos a forma de pagamento com a qual será realizada a baixa.

Ao clicarmos no botão é automaticamente aberta a janela com as formas de pagamento disponíveis no sistema, escolheremos qual será utilizada e em seguida clicaremos no botão “Salvar (F12)” assim finalizando o processo de baixa do contas a receber.