NOTA DE COMPLEMENTO DE ICMS

Existem duas formas de fazer uma nota de complemento de icms:

1º Utilizando a própria nota emitida anteriormente, mudando apenas os tributos necessários conforme orientado por CONTABILIDADE;

2º Cadastrando um produto chamado “Complemento de icms”, e mencionando o mesmo em uma nota complementar. Para realizarmos qualquer um dos dois, seguiremos os passos:

• Deve-se ir na guia MOVIMENTAÇÃO – NOTA FISCAL AVULSA
• Utilizar operação 52 (essa operação se faz necessário para não movimentar estoque nem caixa);
• Adicionar o mesmo destinatário da nota principal;
• Utilizar cfop apropriado (quando trata-se de tributações, sempre deve ser feito com auxílio de um contador ou consultor) sempre referenciando a nota primária, ou seja, se for uma nota de venda que seja preciso fazer  o complemento, utilizar um cfop de venda , e assim por diante;
• Clicar em nf ou cf de origem, selecionar a nota principal e adicionar;
• Selecionar o cod obs padrão;
• Gerar texto complementar e salvar;
• Após esse procedimento, na tela principal, mudar  A FINALIDADE DA NOTA de “normal” para “COMPLEMENTAR”;
• Verificar tributações dos itens ( exatamente como deveria ter saído anteriormente na nota principal, com valores de st, valores de icms, CST de icms e afins) mas NÃO SALVAR AINDA;
• Após TUDO calculado, normalmente a contabilidade pede que o valor dos produtos NÃO entrem no total do calculo da nota, para que isso seja possível, deve-se ir na guia aonde estão os produtos, e puxar a barra até o final do lado direito e DESMARCAR a guia “C.TOTAL.NF”(isso deve ser feito para todos os itens), para que ele não entre no total da nota, apenas os tributos;
• Feito isso pode-se salvar e aguardar a nota autorizar;
• Seguem prints.